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問(wèn)題已解決

老師,納稅申報(bào)時(shí)填寫《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》這個(gè)報(bào)表時(shí),第一欄是等于第二欄加第三欄嗎?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/13 14:30
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,一般情況下 第1欄=第2+第3欄,如果存在未開(kāi)票收入,那就第1欄>第2+第3欄 如果季度銷售額小于30萬(wàn),就不需要填在上面的3欄,只需要填第9 第10欄
2020 07/13 14:34
84785036
2020 07/13 14:53
老師,如果是銷售額沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)的小規(guī)模納稅人,填寫此表時(shí)只需填寫第9和第10欄,其它的都不需要填寫了嗎?
路老師
2020 07/13 14:56
是的,如果銷售額全部開(kāi)具普通發(fā)票,就填第9和第10欄,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成 第17 18欄數(shù)據(jù)
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