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我們公司人員外借給其他兄弟公司，然后我們要開票給兄弟公司，請問怎么做賬？
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您好，借銀行存款貸，其他業(yè)務收入應交稅費
2020 07/14 11:19
84784953 
2020 07/14 11:21
計提的時候呢？
玲老師 
2020 07/14 11:25
您好，這就是確認收入的分錄了，您還需要計提什么？納稅人期末交增值稅結轉的分錄嗎？借應交稅費轉出未交增值稅借應交稅費未交增值稅
84784953
2020 07/14 11:27
因為工資都是本月先計提，然后下月發(fā)放嘛，我們是先我們這邊給先，然后到時候兄弟公司那邊再把錢打過來給我們，我們要開票給他
玲老師
2020 07/14 11:32
工資因為工人是你單位的，你每個月正常計提工資就可以了，按照受益部門借成本費用來科目代應付職工薪酬，
玲老師
2020 07/14 11:32
你給兄弟公司開發(fā)票，是你的收入，你的成本就是你對應的職工的工資，工資你企業(yè)正常計提就可以
84784953
2020 07/14 12:37
那不是還要體現其他應收款呢？
玲老師
2020 07/14 12:41
好，如果這個錢沒有收到，借應收賬款貸，其他業(yè)務收入應交稅費
84784953
2020 07/14 12:51
好的，謝謝
玲老師
2020 07/14 12:55
好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經解決，請對老師的回復給予評價
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