問題已解決
您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人一季度開3%的票,二季度又紅沖,開的免稅的發(fā)票,一季度開的票稅款已交,請問這月增值稅是負數(shù),需要退稅怎么申報



你這個是需要去稅局大廳申報,是不是專票,這個專票,需要去稅局大廳,1行=2行,這個是專票不含稅銷售額相加填寫,這個1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列 ,出來應(yīng)補退稅額是負數(shù),這個是需要去稅局大廳申報
2020 07/14 15:21
