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匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)去年有一個暫估忘記紅沖了怎么辦
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你好，那只能現(xiàn)在補紅字沖銷，有影響到繳所得稅嗎
2020 07/14 17:10
84785014 
2020 07/14 17:12
做完暫估
84785014
2020 07/14 17:12
是不繳稅當時
莊老師 
2020 07/14 17:12
做完暫估什么的項目，原材料嗎
84785014
2020 07/14 17:13
暫估的成本
莊老師
2020 07/14 17:14
你好，這個會減產利潤，少繳所得稅，
84785014
2020 07/14 17:15
當時是有發(fā)票沒有開進來，但第二年忘了沖了
莊老師
2020 07/14 17:16
你好，那發(fā)票開進來了沒有，
84785014
2020 07/14 17:17
開進來了
莊老師
2020 07/14 17:24
你好，那可以的，這個月直接做紅字沖銷，重新做分錄，
84785014
2020 07/14 17:25
是吧去年那筆直接紅沖掉，在今年重新做嗎，你說的重新做是怎么做
莊老師
2020 07/14 17:28
你好，按發(fā)票重新做分錄，其實兩個分錄相抵一下也就是0
84785014
2020 07/14 17:29
企業(yè)所得稅的話需要調整嗎
莊老師
2020 07/14 17:29
你好，不用的，發(fā)票已經(jīng)來了，
84785014
2020 07/14 17:33
好的，謝謝老師
莊老師
2020 07/14 17:43
應該的，祝你學習快樂，
84785014
2020 07/14 17:43
那要是沒有來票呢
莊老師
2020 07/14 17:44
你好，那就要補繳所得稅的，
84785014
2020 07/14 17:52
你好那我這張票要是最近才來可以用嗎
莊老師
2020 07/14 17:58
你好，那只能做調整分錄，不能抵上年的所得稅，
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