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問(wèn)題已解決

去年12月份不小心計(jì)提稅費(fèi)，印花稅少計(jì)提0.02，先余額貸方0.02，這個(gè)怎么處理？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/17 15:13
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，，印花稅少提應(yīng)是出現(xiàn)借方余額呢？
2020 07/17 15:14
84784947
2020 07/17 15:45
多提的 就講怎么搞呢
立紅老師
2020 07/17 15:50
你好，多提沖減稅金及附加 借，應(yīng)交稅費(fèi) 正數(shù) 借，稅金及附加 負(fù)數(shù)
84784947
2020 07/17 15:57
紅沖的話(huà)，不應(yīng)該是：借：稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
立紅老師
2020 07/17 16:00
你好，借：稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)——也可以，我們是應(yīng)交稅費(fèi)放在借方用了正數(shù)。
84784947
2020 07/17 16:34
那摘要怎么寫(xiě)呢？因?yàn)槭侨ツ?2月份的
立紅老師
2020 07/17 16:35
你好，摘要，沖減去年多提印花稅，
84784947
2020 07/17 17:01
為什么我看損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這個(gè)營(yíng)業(yè)稅金及附加還是本月計(jì)提的數(shù)字，這個(gè)0.02沒(méi)有減掉呢？
84784947
2020 07/17 17:05
哦哦 剛剛看了變過(guò)來(lái)了
立紅老師
2020 07/17 17:11
好的，祝您學(xué)習(xí)愉快
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