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問(wèn)題已解決

以前做分錄計(jì)提成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)放:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 老師,現(xiàn)在我想把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本弄成工資,怎么改調(diào)賬!

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/19 16:32
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 你們工資都走的什么科目?
2020 07/19 16:33
84785019
2020 07/19 16:36
以前工資是計(jì)提;借管理費(fèi)用:貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬-工資,其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款
答疑蘇老師
2020 07/19 16:37
你好 那就是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借 管理費(fèi)用
84785019
2020 07/19 16:39
老師,我不懂,那之前入應(yīng)付賬款的呢,怎么調(diào),以前做分錄計(jì)提成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)放:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,就是把之前的上面的分錄全部換成發(fā)放工資,老師可以寫(xiě)個(gè)分錄出來(lái)嗎?
答疑蘇老師
2020 07/19 16:40
你好 那就把上面的分錄整個(gè)負(fù)數(shù)沖掉就可以了,然后再按正確的分錄來(lái)做就可以了。
84785019
2020 07/19 16:44
但是之前工資是走管理費(fèi)用,他是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本耶
答疑蘇老師
2020 07/19 16:47
你好 就是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄都負(fù)數(shù)沖掉就可以了,科目相同,金額負(fù)數(shù)。
84785019
2020 07/19 16:55
然后在做一筆正確的分錄?老板那個(gè)應(yīng)付賬款的可以把3-5月的直接6月合計(jì)沖嗎
答疑蘇老師
2020 07/19 17:01
你好 是的 是可以的。
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