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實(shí)務(wù)
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老師，只有入庫單沒有發(fā)票怎么做分錄？
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你好
借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
因?yàn)闆]有發(fā)票，所以匯算清繳時，要納稅調(diào)整
2020 07/20 16:08
84784971 
2020 07/20 16:09
老師你好我們不是材料是藥品
老江老師 
2020 07/20 16:09
那就借記庫存商品
84784971
2020 07/20 16:10
等到幾個月后我收到發(fā)票呢？
老江老師
2020 07/20 16:11
哦哦
那就先暫估
借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估
84784971
2020 07/20 16:11
老師應(yīng)付賬款_暫估款要不要設(shè)置明細(xì)呢？
84784971
2020 07/20 16:13
老師這個一般在工作中是怎么處理的？
老江老師
2020 07/20 16:14
應(yīng)付暫估不要設(shè)明細(xì)
發(fā)票來了了
借 庫存商品 紅字 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 紅字
然后按發(fā)票做正確的分錄
84784971
2020 07/20 16:16
老師那我怎樣看收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和未收發(fā)票呢？
老江老師
2020 07/20 16:43
這個，如果是專用發(fā)票，可以到勾選平臺看一下
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