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請問下，供應商發(fā)票開錯了，現(xiàn)在紅沖再重新做賬，是計入進項稅轉(zhuǎn)出還是直接紅沖原來的憑證？
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你好！是計入進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020 07/21 10:12
84784979 
2020 07/21 10:21
不是的吧？我剛剛搜了下文件，是直接紅沖原來的吧
宋生老師 
2020 07/21 10:26
你好！你申報的時候，是做進項轉(zhuǎn)出。會計上本身沒有規(guī)定必須怎么做分錄，你可以跟以前的分錄一樣，但是金額寫負數(shù)，也可以做進項轉(zhuǎn)出。
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