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問(wèn)題已解決
小規(guī)模建筑企業(yè)可以選擇差額征稅嗎？開(kāi)具差額征稅發(fā)票稅率多少？是1%嗎？報(bào)稅的時(shí)候按什么申報(bào)
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你好，
可以開(kāi)1%發(fā)票，按1%申報(bào)增值稅
2020 07/22 10:32
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小規(guī)模
實(shí)際是要開(kāi)差額征稅5%的，被財(cái)務(wù)開(kāi)成1%不是差額征稅的發(fā)票了，然后又在次月才發(fā)現(xiàn)，次月才紅沖重開(kāi)了一張5%差額征稅的發(fā)票
那開(kāi)成1%不是差額征稅的發(fā)票也改成5%來(lái)申報(bào)嗎？
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- E為什么錯(cuò)了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷(xiāo)售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷(xiāo)，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票（紅字），銷(xiāo)售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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