老師，查不到之前的賬，是新公司新財(cái)務(wù)軟件，只有一個(gè)期初余額 實(shí)收資本10萬(wàn)

你好，調(diào)整分錄可能是 借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目

可以實(shí)收沖未分配利潤(rùn)嗎？應(yīng)該是收購(gòu)之前公司的遺留數(shù)據(jù)產(chǎn)生的

你好，不得隨意沖銷未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)的

額 那怎么辦呢？老師

你好，調(diào)整分錄可能是 借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目 （需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調(diào)整的 ）

老師 我就是不知道之前是什么 這是收購(gòu)前這個(gè)公司有的數(shù)據(jù) 這個(gè)怎么處理呢

你好，調(diào)整分錄可能是 借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目 （需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調(diào)整的 ） （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

對(duì)的，老師

你好，你的疑問具體是什么呢？

老師，因?yàn)槭枪臼鞘召?gòu)的 所以期初遺留的數(shù)據(jù)有一個(gè)實(shí)收資本10萬(wàn)，但實(shí)際并沒有這個(gè)錢 那我要怎么合理合規(guī)的處理掉這個(gè)10萬(wàn)實(shí)收資本呢

你好，調(diào)整分錄可能是 借；實(shí)收資本，貸；其他應(yīng)收款等科目 （需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調(diào)整的 ）

原因就是收購(gòu)前就有的數(shù)據(jù)啊 不什么明細(xì)原因啊 那這個(gè)怎么處理？你回復(fù)的這個(gè)問題我不知道怎么做賬啊

你好，因?yàn)槭枪臼鞘召?gòu)的 所以期初遺留的數(shù)據(jù)有一個(gè)實(shí)收資本10萬(wàn)，但實(shí)際并沒有收，那需要去查明是什么原因沒有這個(gè)實(shí)收資本，才知道如何做調(diào)整分錄的，因?yàn)槟氵€是沒有說明沒有實(shí)收資本10萬(wàn)的原因，我這邊就無法確定貸方通過什么科目調(diào)整的 所以回復(fù)的調(diào)整分錄只能是，借；實(shí)收資本 10萬(wàn)，貸；相關(guān)科目10萬(wàn)