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問(wèn)題已解決

老師，這道題為什么選A呢，能詳細(xì)解釋下嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/27 09:44
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅?遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2020 07/27 10:31
陳詩(shī)晗老師
2020 07/27 10:33
應(yīng)交所得稅(580-180?100?10?40)×25% 遞延所得稅負(fù)債40×25% 遞延所得稅資產(chǎn)100×25%?
84784981
2020 07/27 10:42
應(yīng)交所得稅為什么要＋100呢？
84784981
2020 07/27 10:42
還有超標(biāo)廣告費(fèi)為什么要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 07/27 12:02
超標(biāo)的廣告費(fèi)后面可以扣除，所以確認(rèn)遞延所得稅處理。公允價(jià)值金融資產(chǎn)工作變動(dòng)稅法不認(rèn)可，所以下降的加回來(lái)100
84784981
2020 07/27 12:24
超標(biāo)的廣告費(fèi)不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？因?yàn)楹竺婵梢钥鄢?/div>
陳詩(shī)晗老師
2020 07/27 13:07
是屬于遞延所得稅資產(chǎn)，因?yàn)楹竺婵梢缘挚邸?/div>
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