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問題已解決

老師你好季度超30萬要怎么調(diào)賬才不用教稅?

84784952| 提問時間:2020 07/27 11:09
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個不是通過調(diào)賬,你開發(fā)票開多少,開超過30萬嗎,沒有辦法了,要是 不是,你有無票收入那做借銀行 貸預(yù)收/應(yīng)收
2020 07/27 11:13
84784952
2020 07/27 11:20
開票的有30多萬
maize老師
2020 07/27 11:27
那沒有辦法了,幾時的 ,2季度的?沒有辦法了,只能交稅了
maize老師
2020 07/27 11:28
你們要是錯誤發(fā)票開了忘記作廢,這個我看有同行分享說是找專管員說按實際去申報,不過需要專管員同意才可以,不是錯誤發(fā)票忘記作廢這個是需要交的,
84784952
2020 07/27 11:29
我看之前會計做的有一個月開票銷售額才4萬多,然后她自己又做了5萬多上去,同時把成本也出了庫存,她這樣做是為了什么呢?
maize老師
2020 07/27 11:40
做無票收入?自己又做了5萬多上去 需要去看附件是不是無票收入,
maize老師
2020 07/27 11:40
需要結(jié)合你們實際去看啥情況這個,
84784952
2020 07/27 11:44
五萬多是無票的,自己做上去的,實際中沒有這五萬多的銷售額
84784952
2020 07/27 11:45
問之前的會計她說是把庫存的成本出完
maize老師
2020 07/27 11:53
....真實沒有,原則是不需要做的 那還有庫存是實際存在,賬上做銷售出去還是啥,需要看這個倉庫是不是還有貨物,啥情況,
84784952
2020 07/27 11:59
她說是月度的成本太少了,就做了這么一筆假賬,我剛剛翻憑證去年12月到5月份都做了假賬
84784952
2020 07/27 12:00
是不是成本多稅就交得少?
maize老師
2020 07/27 12:06
是月度的成本太少 之前少結(jié)轉(zhuǎn)補上就可以,一般是補上就可以,不需要做無票收入,除非你們之前有真實銷售,但是沒有做無票收入,那這樣后續(xù)補無票收入,對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣,是不是成本多稅就交得少 成本多稅?你取得成本發(fā)票多,那對應(yīng)企業(yè)所得稅是可以少交,不過需要按實際取得,你不能都是成本發(fā)票,對應(yīng)沒有收入,那不合適了,
84784952
2020 07/27 12:13
好的,謝謝老師
maize老師
2020 07/27 12:33
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784952
2020 07/27 12:45
嗯,感謝你的耐心解答哦
maize老師
2020 07/27 12:52
讓我先結(jié)束哈,我好回復(fù)別的學(xué)員了,謝謝親
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