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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)公司有混合銷(xiāo)售行為，本月簡(jiǎn)易征收有數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)稅，一般計(jì)稅沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅。但是本期有進(jìn)賬認(rèn)證，請(qǐng)問(wèn)本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵減本期的簡(jiǎn)易征收部分的稅款
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是不能抵扣，你申報(bào)的時(shí)候那不會(huì)抵扣，出來(lái)稅額是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)稅額，
2020 07/27 11:18
84785005 
2020 07/27 11:19
老師您幫我看看，這個(gè)是不是當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)誤了
maize老師 
2020 07/27 11:26
你們建筑業(yè)？之前預(yù)繳稅款是這么多？預(yù)繳稅款多于這個(gè)，是可以抵扣，那不需要交，預(yù)繳稅款可以抵減，
maize老師
2020 07/27 11:26
這個(gè)抵減不是進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)，
84785005
2020 07/27 11:29
這個(gè)的意思是分期已經(jīng)預(yù)繳了對(duì)嗎老師，就不是本期再繳了對(duì)嗎
maize老師
2020 07/27 11:41
你們要是之前預(yù)繳稅款，是可以抵減這個(gè)機(jī)構(gòu)所得地增值稅，是不是建筑業(yè)，是的這個(gè)是可以抵減， 你去看下之前是不是有預(yù)繳過(guò)，
84785005
2020 07/27 11:41
好的 感謝老師
maize老師
2020 07/27 11:41
一般是有建筑業(yè)房地產(chǎn)等這樣是可以，異地預(yù)繳，回機(jī)構(gòu)所得地也可以抵減增值稅
84785005
2020 07/27 11:42
我們是建筑行業(yè) 但是勞務(wù)這塊我們做的是簡(jiǎn)易征收
maize老師
2020 07/27 11:49
你們是不是異地預(yù)繳，回機(jī)構(gòu)所得地也可以抵減增值稅 ，有就是對(duì)的，之前異地預(yù)繳大于這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅金額，或者是等于，是不需要交稅
84785005
2020 07/27 11:50
應(yīng)該是有預(yù)交的，老師預(yù)繳的這個(gè)金額申報(bào)的時(shí)候是自動(dòng)帶出來(lái)的吧？不是需要手工填寫(xiě)的吧
maize老師
2020 07/27 11:58
這個(gè)不清楚了，需要看你們稅局那邊 ，我看之前部分學(xué)員反饋是自己填寫(xiě)的，
84785005
2020 07/27 11:58
好的 謝謝老師
maize老師
2020 07/27 12:01
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84785005
2020 07/27 12:01
謝謝老師
maize老師
2020 07/27 12:06
讓我這邊先結(jié)束哈，我好回復(fù)別的學(xué)員了，謝謝
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