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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,如果我們要開(kāi)180萬(wàn)元的普票,一共要交多少稅呢?現(xiàn)在我們只有90萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),另外的差額需要補(bǔ)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)票嗎?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/27 13:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
您好,小規(guī)模納稅人不能抵扣,有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)也是按照實(shí)際開(kāi)票的銷(xiāo)售額乘以對(duì)應(yīng)的稅率。您說(shuō)的180萬(wàn)是幾個(gè)月開(kāi)的?
2020 07/27 14:00
84784959
2020 07/27 14:07
1個(gè)月開(kāi)的。另外因?yàn)槲覀兪情_(kāi)的設(shè)備發(fā)票,不需要進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)應(yīng)嗎?
玲老師
2020 07/27 14:15
您好,我說(shuō)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)稅額,不是你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,
84784959
2020 07/27 14:22
好的,那進(jìn)項(xiàng)票的話(huà),需對(duì)應(yīng)嗎?
玲老師
2020 07/27 14:37
您好,如果您是商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)售的名稱(chēng)應(yīng)該一樣
84784959
2020 07/27 14:41
那現(xiàn)在對(duì)應(yīng)不起來(lái)怎么辦 補(bǔ)票有什么途徑嗎
玲老師
2020 07/27 14:41
您好,那您就查一下哪筆業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,然后開(kāi)回來(lái),或者有名開(kāi)錯(cuò)誤的退票重開(kāi),
84784959
2020 07/27 14:42
沒(méi)有呢,之前的項(xiàng)目都對(duì)應(yīng)完了?,F(xiàn)在就是需要知道怎樣可以補(bǔ)這些票呢
玲老師
2020 07/27 14:51
你好 都對(duì)應(yīng)完了還差啥 ?
84784959
2020 07/27 14:54
還差80萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票
玲老師
2020 07/27 15:09
你好,為啥還差80元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是沒(méi)有取得發(fā)票?還是說(shuō)你成本票少?
84784959
2020 07/27 15:12
應(yīng)該是成本少
玲老師
2020 07/27 15:19
您好,那沒(méi)有辦法,按照您實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),如果實(shí)際沒(méi)有發(fā)生那么多的成本就沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本票,
84784959
2020 07/27 15:27
這樣的是吧,好的呢
84784959
2020 07/27 15:29
還有一個(gè)事情是賬面上可以一直掛著法人卡嗎?20萬(wàn)通過(guò)什么方式?jīng)_賬呢
84784959
2020 07/27 15:30
還有就是如果我們180萬(wàn)開(kāi)的是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是不是就可以不用對(duì)應(yīng)設(shè)備的發(fā)票了呀?
玲老師
2020 07/27 15:31
您好,,不同的業(yè)務(wù)請(qǐng)您重新發(fā)起提問(wèn),
84784959
2020 07/27 15:32
那先回到這個(gè)問(wèn)題吧,如果我們180萬(wàn)開(kāi)的是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是不是就可以不用對(duì)應(yīng)收到的90萬(wàn)設(shè)備的發(fā)票了呀?
玲老師
2020 07/27 15:36
您好,90萬(wàn)設(shè)備如果是您采購(gòu)設(shè)備,您是需要取得發(fā)票,
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