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問題已解決

請教老師，我們計(jì)劃租賃別人的機(jī)械設(shè)備和車，他們自己加油，然后我們用來工地弄土方，具體的，個人如何給我們開發(fā)票，明細(xì)是什么，我們具體怎么給客戶開發(fā)票，明細(xì)和稅率分別是多少？

84784959| 提問時間：2020 07/28 08:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
您好，如果是租賃設(shè)備開的，是租賃的發(fā)票，個人去代開發(fā)票稅率1%
2020 07/28 08:56
84784959
2020 07/28 09:18
個人去開，開的明細(xì)是什么，麻煩您寫清楚，很具體些，如果是給客戶開，具體的發(fā)票明細(xì)，稅率您寫具體些，我們是正在籌備階段，想的很清楚些才行，還有就是，我們是一般納稅人，個人給我們開的是普票，我們開出去的是專票，這樣是不能抵扣的對吧？
玲老師
2020 07/28 09:34
您好，租賃個人的機(jī)械去開就開租賃服務(wù)費(fèi)，這個名稱的發(fā)票到稅務(wù)局帶上合同，身份證稅務(wù)局就給你填寫正確的發(fā)票開具
玲老師
2020 07/28 09:34
一般納稅人開出去，普通發(fā)票也是你的銷項(xiàng)稅額，可以用取得的進(jìn)項(xiàng)抵扣，
84784959
2020 07/28 15:39
那您說我有什么進(jìn)項(xiàng)啊，不就是個人給我開的租賃費(fèi)嗎？個人代開的是不能抵扣的?。?/div>
玲老師
2020 07/28 15:41
您好，個人開租賃的發(fā)票只能代開普通發(fā)票，所以不能抵扣增值稅，只能作為成本費(fèi)用抵扣所得稅
玲老師
2020 07/28 15:41
如果你還有其他的業(yè)務(wù)，能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以抵扣
84784959
2020 07/28 15:56
沒有了其他的業(yè)務(wù)，另哇，我們開出的發(fā)票是建筑服務(wù)*工程施工費(fèi)嗎？還是租賃費(fèi)？稅率是9%嗎
玲老師
2020 07/28 15:56
你好 建筑服務(wù)稅率是 9% 租賃是13% 建筑機(jī)械帶操作手的租賃是95
84784959
2020 07/28 21:19
帶操作手的是多少？95？，有點(diǎn)暈了，有的老師說，我們經(jīng)營租來的設(shè)備使用弄土方，開票說是，建筑服務(wù)，工程施工服務(wù)，這項(xiàng)，九個點(diǎn)稅
玲老師
2020 07/28 21:22
你好不好意思 是打%時組合鍵按shift+5 按錯了 ， 應(yīng)是9% 你好 建筑服務(wù)稅率是 9% 租賃是13% 建筑機(jī)械帶操作手的租賃是9%
玲老師
2020 07/28 21:24
你好 租賃設(shè)備是正常稅率是13%， 如果 是建筑機(jī)械帶操作手一起出租的 可以開其他建筑服務(wù)9%的發(fā)票
玲老師
2020 07/28 21:25
你好，然后您承包 土石方工程是開9%的建筑服務(wù)發(fā)票。
玲老師
2020 07/28 21:41
你好，個人給租賃設(shè)備去稅務(wù)局給您代開租賃發(fā)票是1% 稅率 開的是普通過發(fā)票，不能 抵扣增值稅。您可以做成本。 您自己企業(yè)一般納稅人開建筑服務(wù)發(fā)票是9%。
玲老師
2020 07/28 21:41
你好，個人租賃設(shè)備去稅務(wù)局給您代開租賃發(fā)票是1% 稅率， 開的是普通發(fā)票，不能 抵扣增值稅。您可以做成本。 您自己企業(yè)一般納稅人開建筑服務(wù)發(fā)票是9%。
玲老師
2020 07/28 21:47
您好，如果您是一般納稅人，您想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，最好和企業(yè)發(fā)生租賃的業(yè)務(wù)，這樣企業(yè)可以給您開專用的發(fā)票，可以抵扣增值稅，您租賃個人的業(yè)務(wù)，個人開不了專用發(fā)票，這樣您不能抵扣增值稅。
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