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我們是一家城投公司，幫財政局代收房租，收了在把房租交給財政局，我借貸怎么記
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收房租時
借：銀行存款 貸：其他應付款
付房租時
借：其他應付款 貸：銀行存款
2020 07/28 09:20
84784994 
2020 07/28 11:04
老師，怎么手工結轉
王老師1 
2020 07/28 11:06
分錄就是我上面寫的，您說的手工結轉是指系統上的操作嗎
84784994
2020 07/28 11:30
我們現在記賬還是手工的，手工怎么結轉，他們以前財務沒有(>﹏<)結轉過
王老師1
2020 07/28 11:32
這個代收代付不用結轉啊，業(yè)務完成其他應付款科目自然就平了
84784994
2020 07/28 11:51
除了其他應付款，其他的怎么結轉
王老師1
2020 07/28 12:03
主要是利潤表的科目需要結轉到本年利潤，收入放借方，成本費用放貸方，差額放本年利潤。本年利潤在借方表明盈利，反之虧損。結轉之后當期損益科目無余額，結轉到本年利潤科目，本年利潤再結轉到未分配利潤
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