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問(wèn)題已解決

老師，增值稅預(yù)交稅款表銷售額是含稅還是不含稅

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/28 16:12
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，增值稅預(yù)交稅款表銷售額是不含稅
2020 07/28 16:12
84784953
2020 07/28 16:22
老師，比如我合同金額是77457，預(yù)交2%稅率需要預(yù)交多少，我們是建筑業(yè)一般納稅人
莊老師
2020 07/28 16:29
你好，合同是含稅的，要預(yù)交稅款＝77457/（1+9%）*2%
84784953
2020 07/28 16:31
對(duì)，合同是含稅的，我填銷售額就是77457/ (1+9%）對(duì)吧
莊老師
2020 07/28 16:32
你好，是的，是這樣處理的，
84784953
2020 07/28 16:33
老師，稅款所屬時(shí)間是寫(xiě)2020年7.1-2020年7.31
莊老師
2020 07/28 16:38
你好，是的，是7月份要這樣寫(xiě)的，
84784953
2020 07/28 16:40
老師，縣里面的城建稅是5%
莊老師
2020 07/28 16:45
你好，縣城、建制鎮(zhèn)城建稅是5%
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