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老師，您好，就是跟公司合作的人，在公司買社保，錢是全部是他個人出，然后我做了工資申報個稅了，每個月是2856.57的工資，我都是以現(xiàn)金發(fā)放，實際是沒有給他的，現(xiàn)在他叫我轉(zhuǎn)到他的卡上，，錢也不是他的，他會轉(zhuǎn)到法人卡上，就是五月份開始，這筆賬我要這么做了。
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你好 既然是報了工資 那么你就要做 借管理費用-工資 2856.57 貸應付職工薪酬-工資 2856.57 借應付職工薪酬-工資 貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款 這樣來做
2020 07/29 10:50
84785008 
2020 07/29 10:58
我是說5、6月份我已經(jīng)做了用現(xiàn)金做賬了，現(xiàn)在他小孩讀書，要流水，叫我轉(zhuǎn)賬到他的卡上，錢他才轉(zhuǎn)到私戶上。這筆錢我要這么操作比較合理。
meizi老師 
2020 07/29 11:06
你好 如果是工資已經(jīng)做了庫存現(xiàn)金的賬務了 。 要走流水 你要掛 借其他應收款貸銀行存款 。 到時你發(fā)放工資的時候沖抵
84785008
2020 07/29 11:09
那就是我轉(zhuǎn)2200元，是他提前預支七月的，等要申報七月份的，在把加進去是這個意思嗎.
meizi老師
2020 07/29 11:09
你好 嗯是的 到時你就沖發(fā)放的工資 金額就行了
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