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問題已解決
請問，我們是購買方，因質量問題從質保金中扣除一部分費用后，將剩余質保金打款給了銷售方。此前銷售方給我們已經開具了全額發(fā)票。并且我們已經認證了這張發(fā)票?，F在因為扣款，實際支付不等于發(fā)票金額，那扣款的部分是不是要進項稅額轉出？怎么處理呢？
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您好
扣款的部分應該對方開具紅字發(fā)票 然后進項稅額轉出
2020 08/03 10:22
84784972 
2020 08/03 10:31
必須要對方開具相應金額的紅字發(fā)票，然后我才能做進項稅額轉出是嗎？
bamboo老師 
2020 08/03 10:32
也可以對方不開具 您做進項稅額轉出
只是開具了 更正規(guī)
84784972
2020 08/03 10:40
如果對方不開具，我直接進項稅額轉出的話，是用［扣款金額/（1+稅率）］＊稅率，這樣計算應該轉出的進項稅額嗎？
bamboo老師
2020 08/03 10:40
是的 這樣計算正確的
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