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紅框里的那一句，支付產(chǎn)品保修費用的300萬元，為什么不做應納稅所得額調(diào)整？ 我的理解是應納稅所得額是=9520+500+180-300-200
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應該這邊保修費是實打?qū)嵃l(fā)生的，而不是還沒發(fā)生計提出來的，所以稅務上是不需要調(diào)整的
2020 08/03 17:09
84784993 
2020 08/03 17:15
計提的時候，因為沒有發(fā)生，所以應納稅所得額要加上，確認遞延所得稅資產(chǎn)，然后實際確認發(fā)生的時候，不是應該要從應納稅所得額里減去嗎？這里用銀行存款支付了，說明就是確認了呀，要減去的
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