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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，發(fā)票備注欄公司代扣代繳的個(gè)稅應(yīng)該怎么做賬？
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您好，借管理費(fèi)用，等貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅，實(shí)際繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款
2020 08/04 09:38
84785041 
2020 08/04 09:43
我來(lái)票的時(shí)候沒有做管理費(fèi)用，到第二個(gè)月才發(fā)現(xiàn)然后申報(bào)了個(gè)稅，可以直接做應(yīng)交稅費(fèi)？
84785041
2020 08/04 09:44
還是應(yīng)該把之前憑證的沖掉，重新做一筆管理費(fèi)用？
玲老師 
2020 08/04 09:45
你原來(lái)的分錄是怎樣做的？您是把所有的錢都支付給對(duì)方了嗎？如果是這樣，那您需要把個(gè)稅再收回來(lái)
84785041
2020 08/04 09:47
這筆錢公司給墊，應(yīng)該怎么做
玲老師
2020 08/04 09:50
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅貸，其他應(yīng)收款
84785041
2020 08/04 09:54
可以直接貸銀行存款，
84785041
2020 08/04 09:54
貸其他應(yīng)收款是什么意思，
玲老師
2020 08/04 10:02
您好，帶其他應(yīng)收款就是這個(gè)錢是企業(yè)代墊的，然后企業(yè)再收回來(lái)，
您實(shí)際支付時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行存款，
84785041
2020 08/04 10:19
那還是得把之前那邊分錄沖紅，重新做一筆借管理費(fèi)用5000其他應(yīng)收款800貸銀行存款5800，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅800貸其他應(yīng)收款800
玲老師
2020 08/04 10:21
你好，您后面發(fā)的這個(gè)賬務(wù)處理可以
84785041
2020 08/04 10:33
其他應(yīng)收款的二級(jí)科目寫什么
玲老師
2020 08/04 10:41
其他應(yīng)收款的二級(jí)科目寫 對(duì)方名稱
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