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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司出現(xiàn)一個(gè)2019年7月沒有申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單,請問現(xiàn)在還能退稅嗎,如果不能退稅,我要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,請問開票怎么開。我已經(jīng)開成0稅率的先申報(bào)了,后期要怎么處理呢



你好,沒有報(bào)關(guān)信息建議轉(zhuǎn)內(nèi)銷
申報(bào)時(shí)先沖減原來的數(shù)字,
在13%那里 按照開具其他發(fā)票申報(bào),計(jì)提稅金
2020 08/05 09:54

84784989 

2020 08/05 10:38
我已經(jīng)正常申報(bào)了,但是有疑點(diǎn),我發(fā)票要紅沖再開13%稅率嗎?

暖暖老師 

2020 08/05 10:41
是的,按照13%開具的這個(gè)

84784989 

2020 08/05 10:46
我已經(jīng)申報(bào)過了呢,是要等稅務(wù)局不給退的時(shí)候再做這個(gè)嗎

暖暖老師 

2020 08/05 10:48
這個(gè)報(bào)關(guān)單你沒有信息,預(yù)審就不可以

84784989 

2020 08/05 10:49
有報(bào)關(guān)單的
現(xiàn)在不是新出臺(tái)了一個(gè)文件嗎 說是2019年的沒有申請退稅的報(bào)關(guān)單可以正常退稅
但是稅務(wù)局不一定給退就想做好兩手準(zhǔn)備

暖暖老師 

2020 08/05 10:54
你先試試,不給退再做內(nèi)銷
