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老師，我想問一下，遞延所得稅的轉(zhuǎn)回，是按照當(dāng)期的稅率呢，還是按照未來期間稅率
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遞延所得稅的轉(zhuǎn)回按照未來期間稅率
2020 08/06 20:08
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老師，對于遞延所得稅轉(zhuǎn)回適用稅率能理解的到要用未來適用稅率，但是為什么要分兩年轉(zhuǎn)回？
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老師，這個(gè)算2023年遞延所得稅負(fù)債，為什么不用2024年適用的所得稅稅率25%，而是用33%，不是說遞延所得稅用的是以后期間轉(zhuǎn)回的適用稅率嗎
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遞延所得稅=當(dāng)期發(fā)生或轉(zhuǎn)回的暫時(shí)性差異X暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率。
請問應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額X暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率對嗎？
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遞延所得稅轉(zhuǎn)回期間是怎樣確定的？
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確認(rèn)當(dāng)期應(yīng)交所得稅：當(dāng)期稅率，確認(rèn)遞延所得稅：未來稅率
現(xiàn)實(shí)中，確認(rèn)遞延所得稅的時(shí)候怎么知道未來的稅率是多少呢？不是企業(yè)申請取得是不是高新的那一刻才知道，那是等到那一刻才確認(rèn)遞延所得稅？
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查看更多- 請問一下老師，這個(gè)題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯(cuò)了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價(jià)格為0.4萬元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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