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問題已解決
老師，我本期無銷項(xiàng)稅額，本期進(jìn)項(xiàng)2張，已經(jīng)認(rèn)證了，請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)行怎么填列
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您好
填寫附表二35欄 自帶帶入主表
2020 08/11 09:33
84785002 
2020 08/11 09:35
老師附表二中第二列填列不
bamboo老師 
2020 08/11 09:35
附表二中第二列填了35欄 系統(tǒng)自動(dòng)帶入
84785002
2020 08/11 09:39
那就不再待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填列，主表自動(dòng)帶出，期末留底該金額是不是就合適了
bamboo老師
2020 08/11 09:44
您正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè) 不填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次的
要在主表留抵
84785002
2020 08/11 09:52
你幫我看一下我的主表合適不，期末未交稅款和本期繳納上期稅款，
bamboo老師
2020 08/11 09:54
期初未交稅款金額對(duì)的么
84785002
2020 08/11 10:00
這個(gè)期初未交稅款就是上期期末的數(shù)字
bamboo老師
2020 08/11 10:01
那表格這樣顯示正確的
84785002
2020 08/11 10:03
那我再本期繳納上期應(yīng)納稅額是合適的，還有留底金額，就是我本期認(rèn)證的金額
bamboo老師
2020 08/11 10:04
您本期已交繳納了上期的把？
那本期繳納上期應(yīng)納稅額是正確的
您本期沒有銷項(xiàng) 留抵就是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
84785002
2020 08/11 10:07
7月份報(bào)6月份稅的時(shí)候稅款已經(jīng)交了
bamboo老師
2020 08/11 10:08
那這樣填寫沒問題
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