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問(wèn)題已解決
老師您好，我們建筑工程和個(gè)人簽的水暖合同，個(gè)人給我們對(duì)公賬戶上匯款100萬(wàn)，我這個(gè)分錄怎么做，
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你好 那你們是取得了收入 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收 入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 按對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本 。 合同已經(jīng)開始執(zhí)行了嘛
2020 08/11 16:07
84785043 
2020 08/11 16:07
老師也沒有開發(fā)票
84785043
2020 08/11 16:08
發(fā)包方是我司，承包方是個(gè)人
meizi老師 
2020 08/11 16:08
你好 沒開票的話 你做無(wú)票收入處理 分錄是一樣的
84785043
2020 08/11 16:10
我司把兩棟樓的水暖讓個(gè)人干了，應(yīng)該是我們給他錢呀，有點(diǎn)萌，個(gè)人匯入銀行我都掛帳了掛其他應(yīng)付款個(gè)人
meizi老師
2020 08/11 16:13
你好 那他支付錢給你們是什么情況。 你要看業(yè)務(wù) 。我以為 你最開始是你們幫個(gè)人做工程 收到收入
84785043
2020 08/11 16:14
合同上面積是26000平方米每平方米是20元這才52萬(wàn)元，可是他7月匯了170萬(wàn)元
84785043
2020 08/11 16:16
老師你幫我看看這個(gè)上面寫的是投資款
meizi老師
2020 08/11 16:20
你好 意思對(duì)方要做投資給你們的話 就要做 借銀行存款貸實(shí)收資本-某股東了。
84785043
2020 08/11 16:21
我也是這個(gè)意思
meizi老師
2020 08/11 16:21
嗯 你看實(shí)際合同如果是投資款就這樣來(lái)做
84785043
2020 08/11 16:21
你看合同上是不是這個(gè)意思老師
meizi老師
2020 08/11 16:21
嗯 我看上面寫的 作為投資人的 就應(yīng)該計(jì)入投資款的
84785043
2020 08/11 16:36
老師，但是對(duì)方給我司匯款的明細(xì)上寫著撥款和還款
meizi老師
2020 08/11 16:37
你好 那你就要問(wèn)下對(duì)方具體轉(zhuǎn)的是什么款項(xiàng) 這樣寫 無(wú)法判斷具體怎么來(lái)做的 你最好是問(wèn)問(wèn)
84785043
2020 08/11 16:38
好的，我司是今年新開的戶，法人給對(duì)公賬戶上匯款，這個(gè)分錄我怎么寫
meizi老師
2020 08/11 16:45
你好 借銀行存款貸實(shí)收資本或者其他應(yīng)付款 。 看老板是做借款還是投資款
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