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這里應(yīng)繳納的增值稅,銷項(xiàng)稅額是一個(gè)意思嗎?

84785031| 提問時(shí)間:2020 08/13 13:24
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李李老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,小規(guī)模納稅人沒有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額一說。是按照含稅銷售額除以(1+征收率)*征收率計(jì)算繳納增值稅的。
2020 08/13 13:32
84785031
2020 08/13 13:33
這個(gè)是一般納稅人呀
李李老師
2020 08/13 13:36
不好意思,您剛才的圖片不太全。所以沒有看清楚。如果是一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(按規(guī)定不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅),是按照簡易計(jì)稅的。針對該類銷售業(yè)務(wù),按照含稅銷售額除以(1+3%)*2%計(jì)算繳納增值稅。
84785031
2020 08/13 13:38
所以這里的這里應(yīng)繳納的增值稅,銷項(xiàng)稅額是一個(gè)意思嗎? 也都沒有可以抵扣的項(xiàng)目 那么應(yīng)納增值稅額就等于銷項(xiàng)稅額了
李李老師
2020 08/13 13:40
不是一個(gè)概念。簡易計(jì)稅沒有銷項(xiàng)稅一說,一般計(jì)稅才有。
84785031
2020 08/13 13:42
那圖片中的銷項(xiàng)稅額等于……是什么意思呢
李李老師
2020 08/13 13:43
下面可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以采用的是一般計(jì)稅。這個(gè)是銷項(xiàng)稅。
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