老師 其他應(yīng)付 其他應(yīng)收 這兩個科目的余額是不是不能超過一年呀。不能長時間掛嗎、

你好！一般年底不留余額

如果留余額有什么問題或影響?

你好！其他應(yīng)收款懷疑是分紅 其他應(yīng)付款懷疑是無票收入

如果本年6月份發(fā)生的往來款，那么年底留有余額是正常情況，因?yàn)檫€只是半年對吧？

你好！金額不要太大

實(shí)際工作中一年清算往來款應(yīng)該比較難吧，是不是理論上一年，實(shí)際工作中就會一直掛著往來款？

你好！年底清了年初在借

就比如往來款掛其他應(yīng)收50萬。年底做賬務(wù)處理 借：庫存現(xiàn)金50萬 貸：其他應(yīng)收50萬（付收據(jù)） 然后年初在做 借：其他應(yīng)收款 50萬 貸庫存現(xiàn)金 50萬。因?yàn)闆]有還肯定沒有經(jīng)過銀行存款 只能通過庫存現(xiàn)在。這樣處理對嗎？老師

你好！是的，一般是看報(bào)表來進(jìn)行查賬，所以報(bào)表沒有余額的話，問題就小一些，不用全部清零，金額不要過大就可以了。

老師，我剛接手公司，賬上有其他應(yīng)付款70萬。我查了報(bào)表是2018年做到賬上的（稅務(wù)網(wǎng)廳系統(tǒng)里面有數(shù)據(jù)），但是公司沒有做過賬本，也沒有相應(yīng)的原始憑證，對于這筆款項(xiàng)，我應(yīng)該如何處理？還是不用管他，就一直放在賬面上？當(dāng)時2018是代賬公司做的申報(bào)，估計(jì)是隨便填上去的。后來2019年換了財(cái)務(wù)公司，依然把這筆款項(xiàng)接著，到現(xiàn)在我接賬做為專職就不知道怎么處理這個款項(xiàng)？還是不管他？

你好！你可以不用管理，不是你在得業(yè)務(wù)

老師，因?yàn)槔习宀欢?，他找專職就是為了查看公司的賬目，處理一些不合理的情況，所以我想問這筆款對公司的影響和具體處理方案

你好！會稅涉及個人所得稅，最好是把這個賬平了。

但實(shí)際上沒有收到過這筆款，只是掛了其他應(yīng)付，我該怎么處理才合適？

你好，現(xiàn)在只能用資金把這個賬平了。