核銷正數(shù)的其他應(yīng)收，我們是做的收款單，審核后核銷，但是收款單不允許做負(fù)數(shù)

比如說(shuō)：7月份某客戶應(yīng)收是10萬(wàn)，到8月份對(duì)賬時(shí)，品質(zhì)扣款1萬(wàn)。那我們會(huì)在做一個(gè)其他應(yīng)收單-1萬(wàn)，到了收款時(shí)，收到9萬(wàn)，在銷售發(fā)票里先了9萬(wàn)的發(fā)票做了收款單，就核銷了發(fā)票，但其他應(yīng)收款的-1萬(wàn)怎么去核銷呢？

像這種情況，品質(zhì)扣款1萬(wàn)應(yīng)該減少應(yīng)收款，為什么要做其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)呢，也不合理?？梢园褢?yīng)收賬款的1萬(wàn)和其他應(yīng)收款的-1萬(wàn)做個(gè)抵銷，應(yīng)收款這1萬(wàn)以后就不能收回來(lái)了吧。