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問題已解決

試算平衡表中期末余額借方出現(xiàn)負數(shù)?是怎么回事?

84785000| 提問時間:2020 08/25 21:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,具體是什么科目余額借方出現(xiàn)負數(shù)呢
2020 08/25 21:19
84785000
2020 08/25 21:21
最后一個3公斤的蓋子出現(xiàn)了負數(shù)
84785000
2020 08/25 21:22
還有上面框蓋也是負數(shù)
鄒老師
2020 08/25 21:22
你好,是不是多結轉了成本導致的
84785000
2020 08/25 21:25
怎么看是否多結轉了成本?
鄒老師
2020 08/25 21:28
你好,庫存商品期初300多,入庫32000多,結轉48000多,總的結轉金額超過了總的庫存,所以是多結轉了
84785000
2020 08/25 21:28
那現(xiàn)在怎么能平呢?
鄒老師
2020 08/25 21:29
你好,如果查明是多結轉了成本,需要沖銷多結轉的成本 借;庫存商品,貸;主營業(yè)務成本
84785000
2020 08/26 15:55
老師我問一下,我結轉完了還是負數(shù),是不是科目錯了呢?
鄒老師
2020 08/26 15:56
你好,你做了這個分錄借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16 之前庫存商品余額—15891.16,補做了分錄之后,余額應當是0才是啊
84785000
2020 08/26 15:59
但是還是負數(shù)
鄒老師
2020 08/26 16:01
你好,你補做這個分錄(借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16)之后,有做過賬操作嗎
84785000
2020 08/26 16:13
沒有做過賬,
鄒老師
2020 08/26 16:14
你好,沒有做過賬,這個不是你補做的調整分錄嗎?
84785000
2020 08/26 16:16
這張是我補做的調整分錄呀,但是做完以后還是負數(shù)
鄒老師
2020 08/26 16:17
你好,之前負數(shù)15891.16,補做這個分錄(借;庫存商品15891.16,貸;主營業(yè)務成本15891.16),補做了之后庫存商品余額應當是0,而不是負數(shù)才是啊
84785000
2020 08/26 16:19
補做之前是負數(shù),補做之后還是負數(shù),沒有變化
鄒老師
2020 08/26 16:21
你好,補做之前是負數(shù),補做之后應當是0而不是負數(shù) 沒有變化,就需要檢查你單位軟件是不是出錯了
84785000
2020 08/26 16:42
是因為上個月結轉的時候庫存商品錄錯了科目,應該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,我現(xiàn)在是不是應該先結轉5kg的蓋子
鄒老師
2020 08/26 16:45
你好,是因為上個月結轉的時候庫存商品錄錯了科目,應該是3kg蓋子,寫成了5kg蓋子,那應當把指結轉錯誤的5kg蓋子分錄沖銷,然后按3kg蓋子做結轉成本分錄
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