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問題已解決

1月份開票100萬，6月份開票50萬，沒有一張成本票，7月份報票暫估了成本70萬，這樣做合適嗎？

84785003| 提問時間：2020 09/03 21:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你應該在一月份和六月份暫估
2020 09/03 21:31
84785003
2020 09/03 21:56
是在六月份暫估的，8月份收到20萬的成本票，現(xiàn)在應該怎么樣做？
郭老師
2020 09/03 21:59
借應付賬款貸庫存商品， 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)， 借庫存商品貸應付賬款， 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84785003
2020 09/03 22:19
我是個新手會計，我6月份才去的建筑公司，這個公司1至5月份沒有作帳，4月份只報了稅，然后老板讓我把個稅中的人員增加了5個，我就從1月份開始記管理費用了，1至5個月都是這么做的，現(xiàn)在知道這樣辦不合適，我該怎么辦呢？
郭老師
2020 09/03 22:27
沒看懂 你這個管理費用應該是主營業(yè)務成本嗎
84785003
2020 09/03 22:28
不是，人員工資記管理費用
郭老師
2020 09/03 22:31
實際有工資的可以做 之前申報幾個 補做幾個的
84785003
2020 09/03 22:31
1至5月份個稅都報的是原有人員，做帳是按現(xiàn)有人員做的，就是6月份新增后的人
84785003
2020 09/03 22:33
之前6人，又增加了5人，我?guī)撛趺礃幼瞿兀?/div>
郭老師
2020 09/03 22:38
是哪個部門的 多計提五個人的工資
84785003
2020 09/03 22:46
我們是小規(guī)模，不分部門，主要是一個小工地的領(lǐng)工者，管理這個工
84785003
2020 09/03 22:47
工地分大工，小工
郭老師
2020 09/03 22:49
項目地屬于成本的 你科目你當月有收入嗎
84785003
2020 09/03 22:52
沒有，只有1月份和6月份開出去的票，我就記入主營業(yè)務收入了，
84785003
2020 09/03 22:54
一些大項目就**了有資質(zhì)的公司了，我們給人家提供成本
郭老師
2020 09/03 22:58
還是做管理費用里面的
84785003
2020 09/03 23:01
申報前會計分錄，補做會計分錄怎么做呢？
84785003
2020 09/03 23:03
我1至5月份的帳需要調(diào)整嗎？
郭老師
2020 09/03 23:08
不調(diào)整 之前的沒有問題的
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