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老師，庫存商品是負數(shù)怎么調(diào)整，他是銷售大于進項
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你好，是金額是負數(shù)還是數(shù)量產(chǎn)生負數(shù)的？金額產(chǎn)生負數(shù)的話，證明你的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，沖回來就可以。如果數(shù)量是負數(shù)的話，看看什么情況是有未取得發(fā)票的進貨嗎？
2020 09/09 15:33
84785036 
2020 09/09 15:34
是金額負數(shù)，成本結(jié)轉(zhuǎn)是指進項成本的，還是銷售的？
QQ老師 
2020 09/09 15:36
你好，應(yīng)該是瀟瀟的成本，這樣的話需要做
借主業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
負數(shù)就可以
84785036
2020 09/09 15:37
是上月開出去了發(fā)票，這月才進來的進項怎么做分錄啊
QQ老師
2020 09/09 15:44
你好，上個月先要暫估入庫的。
84785036
2020 09/09 15:45
暫估進項需要，結(jié)轉(zhuǎn)進項？
QQ老師
2020 09/09 15:46
你好，暫估的話是沒有進項的。
84785036
2020 09/09 15:47
暫估入庫后需要結(jié)轉(zhuǎn)么
QQ老師
2020 09/09 15:50
你好！月末需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2020 09/09 15:53
是不是結(jié)轉(zhuǎn)之后只要小于或等于進項的庫存商品就好了，就不會負數(shù)
QQ老師
2020 09/09 16:27
你好！是的不可以出負數(shù)
84785036
2020 09/09 16:47
那應(yīng)付賬款的暫估入庫是不是可以不用管了
QQ老師
2020 09/09 16:52
你好，取得發(fā)送的時候要按原分錄把暫估的沖掉，然后再按發(fā)票做籃字，如果有差額的話，調(diào)整當(dāng)期的損益。
84785036
2020 09/10 11:56
老師怎么調(diào)損益啊
QQ老師
2020 09/10 12:06
你好！就是按差額補轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
84785036
2020 09/10 14:35
分錄怎么做？
QQ老師
2020 09/10 15:22
你好！你們有差額嗎？開的比原來多了還是少了？
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