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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師，我公司有筆未開(kāi)票收入50萬(wàn)，但是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本，因?yàn)檫@個(gè)就是我們借款收的利息，那這樣報(bào)表只確認(rèn)收入，沒(méi)有成本確認(rèn)會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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您好
利息收入沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用 不要確認(rèn)收入
2020 09/11 14:04
84785037 
2020 09/11 14:10
老師可能是我描述有誤，確切的說(shuō)是我們工程墊款甲方給的工程墊款的利息部分，這個(gè)也要沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
bamboo老師 
2020 09/11 14:11
那這個(gè)就是工程款收入 類(lèi)似于價(jià)外費(fèi)用 沒(méi)有成本沒(méi)事
84785037
2020 09/11 14:28
可是我老工程收入在分公司，我這邊總公司只有這個(gè)工程款利息收入，那您說(shuō)我總公司這邊按什么走呢？關(guān)鍵是按什么收入走 都沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本 可以嗎
bamboo老師
2020 09/11 14:29
這個(gè)工程款應(yīng)該是分公司收取的么？
84785037
2020 09/11 14:40
是的，工程款和一部分利息都在分公司，我總公司這邊還有一小部分利息收入，總公司沒(méi)有收入，這筆利息收入也就不知道怎么放合適了！又沒(méi)有成本
bamboo老師
2020 09/11 14:48
這個(gè)應(yīng)該計(jì)入分公司做收入啊 總公司做的話不合適
84785037
2020 09/11 14:54
那現(xiàn)在就在總公司了 我怎么確認(rèn)呢？
bamboo老師
2020 09/11 14:57
如果不是總公司的業(yè)務(wù) 您要入賬 最好掛分公司的往來(lái) 然后分公司做未開(kāi)票收入 掛總公司的往來(lái)
84785037
2020 09/11 15:06
那我總公司正常就是做個(gè)無(wú)票收入按6%抵扣增值稅，并且沒(méi)有成本報(bào)表上可以嗎？
bamboo老師
2020 09/11 15:10
實(shí)在要這樣處理也可以
84785037
2020 09/11 16:46
謝謝老師，那這樣 我總公司就把這筆按一般計(jì)稅的利息收入放到其他業(yè)務(wù)收入可以嗎
bamboo老師
2020 09/11 17:05
這樣賬務(wù)處理可以的
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