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您好老師，我公司有筆未開票收入50萬，但是沒有對應的成本，因為這個就是我們借款收的利息，那這樣報表只確認收入，沒有成本確認會不會有稅務風險？
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您好
利息收入沖減財務費用 不要確認收入
2020 09/11 14:04
84785037 
2020 09/11 14:10
老師可能是我描述有誤，確切的說是我們工程墊款甲方給的工程墊款的利息部分，這個也要沖減財務費用嗎？
bamboo老師 
2020 09/11 14:11
那這個就是工程款收入 類似于價外費用 沒有成本沒事
84785037
2020 09/11 14:28
可是我老工程收入在分公司，我這邊總公司只有這個工程款利息收入，那您說我總公司這邊按什么走呢？關鍵是按什么收入走 都沒有對應的成本 可以嗎
bamboo老師
2020 09/11 14:29
這個工程款應該是分公司收取的么？
84785037
2020 09/11 14:40
是的，工程款和一部分利息都在分公司，我總公司這邊還有一小部分利息收入，總公司沒有收入，這筆利息收入也就不知道怎么放合適了！又沒有成本
bamboo老師
2020 09/11 14:48
這個應該計入分公司做收入啊 總公司做的話不合適
84785037
2020 09/11 14:54
那現(xiàn)在就在總公司了 我怎么確認呢？
bamboo老師
2020 09/11 14:57
如果不是總公司的業(yè)務 您要入賬 最好掛分公司的往來 然后分公司做未開票收入 掛總公司的往來
84785037
2020 09/11 15:06
那我總公司正常就是做個無票收入按6%抵扣增值稅，并且沒有成本報表上可以嗎？
bamboo老師
2020 09/11 15:10
實在要這樣處理也可以
84785037
2020 09/11 16:46
謝謝老師，那這樣 我總公司就把這筆按一般計稅的利息收入放到其他業(yè)務收入可以嗎
bamboo老師
2020 09/11 17:05
這樣賬務處理可以的
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