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為什么兩個表里的數(shù)據(jù)不一樣呢？
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您好，這第一個表上下兩塊的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是一致，上面顯示的進(jìn)項稅額是32842.82，和下面是一致的
另外第二張表中的記賬憑證是按照右面的增值稅相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行記賬的，是一致的
2020 09/11 17:09
84785036 
2020 09/11 17:42
您看這兩個表一樣嗎
84785036
2020 09/11 17:42
那個負(fù)數(shù)是什么
李李老師 
2020 09/11 17:48
您好，是期初貸方余額是負(fù)數(shù)，相當(dāng)月是借方的余額，代表之前的進(jìn)項大于銷項，形成的留抵進(jìn)項稅額
84785036
2020 09/11 17:51
請問這個分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做呢？
李李老師
2020 09/12 11:30
您好，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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