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請問怎么做賬？以前核定期間開完發(fā)票稅也交完了但是 工程款沒有回來完，現(xiàn)在款回來了 該怎么做賬？沒有發(fā)票 之前也沒有掛往來 現(xiàn)在公司是查賬征收的
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補(bǔ)上，之前借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交增值稅，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，借銀行 貸應(yīng)收
2020 09/16 11:29
maize老師 
2020 09/16 11:44
做收入 ，以前核定期間開完發(fā)票稅也交完了 代替之前的主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)
maize老師
2020 09/16 11:48
這個(gè)之前項(xiàng)目付款是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人墊付嗎，你之前掛應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款嗎，那這個(gè)做應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款貸銀行
maize老師
2020 09/16 11:57
補(bǔ)上這個(gè)之前私戶付款墊付需要補(bǔ)上這個(gè)，成本費(fèi)用話做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
maize老師
2020 09/16 12:07
需要有私戶付款銀行回單這個(gè)賬補(bǔ)上，
84785030 
2020 09/16 11:30
請問以前年度損益替換的是那個(gè)科目？
84785030
2020 09/16 11:46
老師 我收到款 直接是 借銀行存款 貸應(yīng)收帳款 但這個(gè)錢是要轉(zhuǎn)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的 這個(gè)要怎么處理
84785030
2020 09/16 11:49
都是他自己私下就給了 所以沒有掛往來
84785030
2020 09/16 11:59
私戶墊付的補(bǔ)上怎么補(bǔ)上？拿資料補(bǔ)上嗎？ 可以這樣操作嗎？
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