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問(wèn)題已解決

老師，預(yù)繳增值稅及附加該怎么計(jì)提和做分錄？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/17 08:35
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，是建筑工程預(yù)繳增值稅和附加稅么？
2020 09/17 08:35
84784962
2020 09/17 08:36
是的，是建筑的
立紅老師
2020 09/17 08:37
同學(xué)你好 預(yù)繳增值稅，附加稅時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)城建 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交教育附加 貸，銀行存款 期末計(jì)提附加 借，稅金及附加 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)教育費(fèi)附加
84784962
2020 09/17 08:39
先繳納后計(jì)提？
立紅老師
2020 09/17 08:42
同學(xué)你好，預(yù)繳提先交后計(jì)提的；
84784962
2020 09/17 09:00
老師，那預(yù)繳的企業(yè)所得稅呢？
立紅老師
2020 09/17 09:11
同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貸，銀行存款 借，所得稅費(fèi)用 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借，本年利潤(rùn) 貸，所得稅費(fèi)用
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