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老師，預(yù)繳增值稅及附加該怎么計提和做分錄？
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同學(xué)你好，是建筑工程預(yù)繳增值稅和附加稅么？
2020 09/17 08:35
84784962 
2020 09/17 08:36
是的，是建筑的
立紅老師 
2020 09/17 08:37
同學(xué)你好
預(yù)繳增值稅，附加稅時
借，應(yīng)交稅費一預(yù)繳增值稅
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)城建
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)交教育附加
貸，銀行存款
期末計提附加
借，稅金及附加
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交城建
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)教育費附加
84784962
2020 09/17 08:39
先繳納后計提？
立紅老師
2020 09/17 08:42
同學(xué)你好，預(yù)繳提先交后計提的；
84784962
2020 09/17 09:00
老師，那預(yù)繳的企業(yè)所得稅呢？
立紅老師
2020 09/17 09:11
同學(xué)你好
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅
貸，銀行存款
借，所得稅費用
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅
借，本年利潤
貸，所得稅費用
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