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問(wèn)題已解決

老師，你好，我們是購(gòu)買方，現(xiàn)查出2018年收到的一張專票，對(duì)方涉嫌虛開(kāi)發(fā)票 ，稅局要求我們將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，昨天已辦理轉(zhuǎn)出，并交納了滯納金 ，這個(gè)要怎么做帳呀

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/22 10:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，要依據(jù)您當(dāng)時(shí)入賬分錄，借以前年度損益調(diào)整或資產(chǎn)科目，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）。借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款。
2020 09/22 10:26
84785021
2020 09/22 10:28
借?以前年度損益調(diào)整?609.16 貸?未交增值稅?609.16 借?未交增值稅?609.16 借?營(yíng)業(yè)外支出?194.42 貸?銀行存款?803.58
小林老師
2020 09/22 10:29
您好，您的分錄未體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出過(guò)程。
84785021
2020 09/22 10:29
借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借，營(yíng)業(yè)外支出 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款
小林老師
2020 09/22 10:32
您好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借，營(yíng)業(yè)外支出 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款 分錄2有修改。
84785021
2020 09/22 14:55
老師，這筆業(yè)務(wù)，對(duì)這個(gè)月報(bào)稅有什么影響嗎
84785021
2020 09/22 14:56
稅局修改了我們18年12月份的報(bào)表，將這個(gè)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
小林老師
2020 09/22 17:40
您好，只要更正增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表，就沒(méi)影響。
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