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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,支付培訓(xùn)老師的住宿費(fèi),是一張專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?謝謝您。



你好
屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)性質(zhì)的進(jìn)項(xiàng),不能抵扣,
2020 09/29 11:55

84785045 

2020 09/30 11:41
老師,現(xiàn)在稅款做在“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”里,那么這個(gè)是怎么處理的呀?謝謝老師。

玲老師 

2020 09/30 11:44
您好,
沒(méi)認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目
認(rèn)證后
借進(jìn)項(xiàng)
貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
如果不符合抵扣的勾選認(rèn)證后,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用,等
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
