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問(wèn)題已解決

老師：酒店行業(yè)一般納稅人，疫情期間是免增值稅，疫情期間收到的專(zhuān)票，可以不認(rèn)證，直接計(jì)入成本嗎？還是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/12 08:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比較好，不認(rèn)證會(huì)形成滯留票
2020 10/12 08:36
84784950
2020 10/12 08:46
老師?增值稅不抵扣勾選與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，兩個(gè)意思都是不允許抵扣，那我可以選擇不抵扣嗎
84784950
2020 10/12 08:49
老師?進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
maize老師
2020 10/12 08:54
這個(gè)都可以，不過(guò)我建議這個(gè)操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，萬(wàn)一那點(diǎn)不合規(guī)，不能免稅，這個(gè)還可以轉(zhuǎn)出，你這個(gè)直接勾選不抵扣，后續(xù)這個(gè)那個(gè)也抵扣不了，轉(zhuǎn)回不了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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