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單位收取**公司的管理費賬務處理怎么做



你好
單位收取**公司的管理費
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅
2020 10/12 14:24

84784991 

2020 10/12 14:27
收到錢時已經(jīng)做過稅金,剩余是管理費還要再次交納稅金嗎

84784991 

2020 10/12 14:29
**的單位開的是發(fā)票也做過帳了,就是對剩余的管理費該怎么處理

84784991 

2020 10/12 14:32
收款總金額是8萬,其中1萬是管理費,沒有任何票據(jù)怎么做收入

鄒老師 

2020 10/12 14:32
你好,是之前已經(jīng)做了收入分錄,現(xiàn)在只需要做收款分錄的意思?

84784991 

2020 10/12 14:34
是的,不知道收款這部分怎么辦

鄒老師 

2020 10/12 14:38
你好,那就做收款分錄就是了
借:銀行存款
貸:應收賬款

84784991 

2020 10/12 14:50
我是這樣做的,先開發(fā)票未付款。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金;收到款時;借:銀行存款 貸:應收賬款
轉(zhuǎn)給**單位借:管理費用 貸銀行存款

84784991 

2020 10/12 14:52
剩余的款是管理費該怎么處理

鄒老師 

2020 10/12 15:04
你好,既然是單位收取的**費,就不需要轉(zhuǎn)給對方才是啊
