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問題已解決
老師你好，我之前入賬的時候，沒有收到專票，做賬如下：借：銷售費用-租賃費2000 貸：銀行存款2000。后來收到了專票，就沖紅之前的分錄，重新做賬如下：借：銷售費用-租賃費1886.79 應交稅費-應交增值稅-進項稅額113.21 貸：銀行存款2000.現(xiàn)在的問題是銷售費用-租賃費貸方就會有余額，還會影響利潤表，請問怎么處理呢
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你好，
如果沒有跨年，是沒有影響的
2020 10/15 09:55
84785044 
2020 10/15 09:57
但是現(xiàn)在導致我的科目余額表的本年利潤余額和利潤表的凈利潤余額不一致呀
蔣飛老師 
2020 10/15 10:03
第一筆分錄是什么時候做的？
蔣飛老師
2020 10/15 10:03
不可能出現(xiàn)不一致的
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