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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們單位有一位員工是派遣過(guò)來(lái)的，對(duì)方給我們開(kāi)的代發(fā)工資，代繳社保和代繳殘保金的和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，我們要怎么做賬呢
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你好? ? 你們現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢(qián)給第三方? 。借管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ? 應(yīng)付職工薪酬-社保? 繳納：借應(yīng)付職工薪酬-工資? ? 應(yīng)付職工薪酬-社保? ?貸其他應(yīng)收款? 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸銀行存款?
2020 10/16 09:41
84785004 
2020 10/16 10:16
為什么要貸其他應(yīng)收款呢
84785004
2020 10/16 10:19
我們是當(dāng)月轉(zhuǎn)錢(qián)，當(dāng)月對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票，，，，那我們這邊也不用申報(bào)工資，需要用應(yīng)付職工薪酬嗎，，，，不用計(jì)提工資吧
meizi老師 
2020 10/16 10:22
你好 你們是先把錢(qián)轉(zhuǎn)給了第三方去了。? 先掛第三方的其他應(yīng)收款。? 在去沖其他應(yīng)收款 。 代發(fā)工資 還是你們自己?jiǎn)T工的話(huà) 就得計(jì)提 。? ? ?
84785004
2020 10/16 10:54
是對(duì)方的員工，個(gè)稅都是他們申報(bào)，但是工資和社保的費(fèi)用都是我們出的，現(xiàn)在是發(fā)票跟銀行賬一起做，沒(méi)有掛其他應(yīng)收
meizi老師
2020 10/16 11:03
你好 那你就直接做 ：借管理費(fèi)用-工資? ?管理費(fèi)用-社保費(fèi) 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款? ? ??
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