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問題已解決

老師你好 我想請問一次利潤表中的營業(yè)稅金及附加是負數 我在九月結轉了增值稅 所以是負數 報利潤表時 就提示稅金及附加應大于以下行次之和 但是我的表中是負數 所以就不是大于 怎么處理呢 老師

84784996| 提問時間:2020 10/19 14:22
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 同假如真實情況就是如你所說,你可以強制申報 或者拿去國稅大廳申報 謝謝
2020 10/19 14:38
84784996
2020 10/19 14:45
老師 那結轉增值稅然后我沖了增值稅 所以出現負數 這樣是對的嗎
思頓喬老師
2020 10/19 14:59
增值稅是負數 那么附加稅就為0 不需要為負數
思頓喬老師
2020 10/19 14:59
假如說你交了增值稅,附加稅 現在多交了 所以沖銷回來,附加稅是負數
84784996
2020 10/19 15:10
老師 我們是建筑業(yè) 之前收到房地產工程款一直是做預收款處理 然后現在缺人收入 結轉增值稅 我這樣做賬務處理 是對的嘛
思頓喬老師
2020 10/19 16:24
你好 是可以這樣做的 謝謝
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