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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)全額抵扣了，算附加稅是以原來(lái)增值稅的金額算還是按抵扣后的算，是按照抵扣后的吧 那么這個(gè)月我財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬的時(shí)候金稅盤(pán)的280做了轉(zhuǎn)出，計(jì)提附加稅的時(shí)候，沒(méi)抵減。我可以下個(gè)月算附加稅的時(shí)候再抵減嗎？ 這次申報(bào)的時(shí)候我就不抵可以嗎，看申報(bào)圖
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是按照抵扣后的 你這個(gè)不抵減是這樣，
2020 10/20 12:13
maize老師 
2020 10/20 12:35
要是都不填寫(xiě)是你截圖這個(gè)，那這個(gè)附加稅這個(gè)根據(jù)5061.95去申報(bào)
maize老師
2020 10/20 12:35
填寫(xiě)是減征額280=第4列280
84784957 
2020 10/20 13:46
這個(gè)月的憑證可以不調(diào)整嗎？因?yàn)槲叶冀Y(jié)賬了，我這次申報(bào)的時(shí)候 不抵扣可以嗎？看下圖我這里填0就好了吧
下個(gè)月計(jì)提附加稅的時(shí)候，做憑證的時(shí)候再把280扣除
maize老師
2020 10/20 13:52
可以，這個(gè)也可以，不過(guò)到時(shí)候這個(gè)抵減分錄不需要再做了
84784957
2020 10/20 13:56
老師，看看我這次申報(bào)的時(shí)候這樣填對(duì)不對(duì)
maize老師
2020 10/20 13:59
是對(duì)的，是的，對(duì)的，對(duì)的
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