可是發(fā)票都已經(jīng)開過了，也確認(rèn)過收入了

您好 那您把確認(rèn)收入的分錄發(fā)來看一下，

是以前年度留下來的，老板說發(fā)票都開過了，可是現(xiàn)在在帳上一直掛著

您好， 您好，您需要把當(dāng)時開發(fā)票的分錄發(fā)來，然后看具體哪個科目用錯了？然后老師才能調(diào)整，不然您這樣說沒有辦法寫分錄

老師，預(yù)付賬款掛了幾百萬，老板說發(fā)票給過了，打電話問對方公司對方也說開了的，估計現(xiàn)在發(fā)票丟了，可是帳掛著的，怎么辦？

你好， 借庫存商品等 貸預(yù)付賬款

沒發(fā)票能做賬么？

你好， 沒有發(fā)票，您實際收到商品了，您可以做賬，就是不能作為成本費用所得稅前扣除

那應(yīng)收賬款掛的幾十萬，我做的借，庫存現(xiàn)金，貸，應(yīng)收賬款，帳平了，有沒有影響？

您好， 那您現(xiàn)金就對不上了，因為您實際沒有收到這個現(xiàn)金 這樣帳是能平

對的，沒辦法了，實際上我們沒有現(xiàn)金，這不沒辦法，老板說對方人家已經(jīng)付過錢了，可是前面會計沒消帳還掛著，只能走這樣，還有應(yīng)付賬款也有，老板說不欠了，我只能在借，應(yīng)付賬款，貸庫存現(xiàn)金平帳了，行不行老師

你好 ，您想把帳調(diào)平，也只能這樣了

老師那發(fā)票找不到了，我要平帳，是費用類的，不能匯算清繳扣除，我問對方公司給我們給個復(fù)印件可不可以？

你好， 復(fù)印件做賬可以，就是沒有發(fā)票，不能稅前扣除，年度匯算清繳，您做納稅調(diào)整就可以了

老師，待抵進項稅額-113450.63啥意思？

你好 看一下明細? 這應(yīng)不對?你們不是輔導(dǎo)期一般沒有這科目的? 負數(shù) 也不正常?