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上個月我有一張通行費的發(fā)票計提進項稅了，但是忘記做進項稅轉(zhuǎn)出，這個月我要調(diào)整憑證的話，怎么做賬務(wù)處理？
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您好。
1、轉(zhuǎn)出，您不抵扣了嗎？
2、轉(zhuǎn)出，借：管理費用-差旅費（當時計入費用的科目）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2020 10/21 22:43
84784990 
2020 10/22 22:26
1.老師：這個是月末關(guān)賬了，抵扣不是次月才抵扣嗎？我是在抵扣之前發(fā)現(xiàn)了這個問題，所以不知道應(yīng)該咋調(diào)賬
2.之前我分錄是這樣做的：
借：管理費用（不含稅金額）
借：應(yīng)交稅費：應(yīng)交稅費-進項稅
貸：銀行存款
這要怎么轉(zhuǎn)出，沒想通
孔令運老師 
2020 10/22 22:41
抵扣是申報時填表抵扣。
您賬上就得做進項稅，才能和申報數(shù)據(jù)一致啊，
為什么要轉(zhuǎn)出呢？
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