問(wèn)題已解決
老師 涉及到跨年發(fā)票 但是是計(jì)入到工程施工科目的 昨年的發(fā)票 今年入賬 需要用到以前年度損益調(diào)整嗎



您好
請(qǐng)問(wèn)工程結(jié)束了么
2020 10/22 16:32

84784974 

2020 10/22 16:33
還沒(méi)有結(jié)束

84784974 

2020 10/22 16:36
怎么處理哇

bamboo老師 

2020 10/22 16:40
沒(méi)有結(jié)束 直接計(jì)入工程施工科目就好了
不需要用到以前年度損益調(diào)整

84784974 

2020 10/22 16:41
跨年發(fā)票也沒(méi)影響嗎 原本是計(jì)入到工程施工的

bamboo老師 

2020 10/22 16:43
跨年發(fā)票也沒(méi)影響 原本是計(jì)入到工程施工的 成本類可以跨年

84784974 

2020 10/22 16:43
這樣啊 我想多了 我還用了科目

bamboo老師 

2020 10/22 16:54
不涉及損益 不需要用到以前年度損益調(diào)整

84784974 

2020 10/22 16:59
老師我還有一個(gè)問(wèn)題 去年一筆成本 支出我把 庫(kù)存現(xiàn)金 寫成預(yù)付賬款了 今年怎么更正

bamboo老師 

2020 10/22 17:00
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 貸方藍(lán)字
貸:預(yù)付賬款 貸方紅字

84784974 

2020 10/22 17:02
直接補(bǔ)錄嗎 原始單據(jù)付什么呢

bamboo老師 

2020 10/22 17:03
直接補(bǔ)錄 調(diào)整分錄不需要原始單據(jù)
摘要寫清楚就好了

84784974 

2020 10/22 17:04
摘要該咋個(gè)寫 麻煩老師 點(diǎn)撥下

bamboo老師 

2020 10/22 17:07
摘要寫調(diào)整某年某月某號(hào)憑證會(huì)計(jì)科目錄入錯(cuò)誤

84784974 

2020 10/22 17:07
好的 謝謝

bamboo老師 

2020 10/22 17:08
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

84784974 

2020 10/22 17:39
老師我最開始問(wèn)的跨年發(fā)票直接入住 摘要需要備注日期嗎

bamboo老師 

2020 10/22 18:01
老師 涉及到跨年發(fā)票 但是是計(jì)入到工程施工科目的 昨年的發(fā)票 今年入賬 需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

bamboo老師 

2020 10/22 18:02
您最開始是這樣問(wèn)的啊

84784974 

2020 10/22 18:02
直接入賬 摘要 需要寫上 去年的日期嗎

bamboo老師 

2020 10/22 18:05
直接入賬 摘要不需要寫上去年的日期
摘要寫收到去年某某發(fā)票
