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問(wèn)題已解決

老師你好，我單位退還商戶租金，請(qǐng)問(wèn)一下會(huì)計(jì)分錄怎么做？（租金收入是我單位主營(yíng)業(yè)務(wù)）

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/25 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前完整的分錄，你寫(xiě)一下。
2020 10/25 10:49
84784956
2020 10/25 10:55
取得租賃款， 借：銀行存款， 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 分期確認(rèn)租金收入的時(shí)候 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2020 10/25 10:55
那你要退的這些分?jǐn)偭藛?？如果沒(méi)有分?jǐn)偨钁?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)收賬款貸銀行存款。
84784956
2020 10/25 10:56
對(duì)，要退分?jǐn)?/div>
郭老師
2020 10/25 10:57
借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。 借預(yù)收帳款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
84784956
2020 10/25 10:59
為什么會(huì)是負(fù)數(shù)呢？
郭老師
2020 10/25 11:02
你也可以做相反的分錄。 我們是軟件做賬，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是在貸方發(fā)生額發(fā)生在借方的，放到貸方負(fù)數(shù)。
84784956
2020 10/25 11:06
好的，我懂了 如果沒(méi)有第一筆分錄可以嗎？
郭老師
2020 10/25 11:07
你們不是退錢(qián)嗎？沒(méi)有第一筆分錄怎么做？
84784956
2020 10/25 11:10
所以就是先把后期預(yù)收的房租沖了，之后再做退款分錄？
郭老師
2020 10/25 11:10
你好 是的 是這么做的
84784956
2020 10/25 11:11
懂了，謝謝老師
郭老師
2020 10/25 11:13
不用客氣的，工作愉快。
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