就是工程實(shí)際發(fā)生了100萬的費(fèi)用，但是審計(jì)后只有90萬，這個(gè)在建工程怎么結(jié)轉(zhuǎn)？按什么金額結(jié)轉(zhuǎn)，差額結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

按照審計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn)，差額沖減了就行

如何沖減

原分錄負(fù)數(shù)沖減就可以了

沖減在建工程，沖減什么明細(xì)內(nèi)容？

都行，你有什么都可以沖

我們這都是分包出去的也沒有開發(fā)票，我在建工程里邊也沒有做賬，怎么做，可以說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎

你之前沒做賬那你現(xiàn)在咋沖？你之前沒做那個(gè)一百萬是全部都沒做嗎

沒有，沒有發(fā)票，什么都沒有只有一個(gè)合同

怎么處理

那你直接按照90萬來做就行了

直接做到固定資產(chǎn)里，然后掛應(yīng)付賬款？

對(duì)的，直接做進(jìn)去到固定資產(chǎn)就行了

這個(gè)還有個(gè)問題，就是我在建工程里邊也有數(shù)據(jù)，就是不知道具體這些屬于哪個(gè)項(xiàng)目的就是一些公共費(fèi)用，這個(gè)要怎么辦

同學(xué)你好 在建工程最后是結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的哦