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你好，a公司賣衣服的，10月份開了一張增值稅專用發(fā)票給客戶，品名是羊絨衫衣服，240件，目前公司賬上采購240件羊絨衫的增值稅發(fā)票還沒有開出來的，目前賬上是做個暫估入庫的分錄，等采購羊絨衫的增值稅發(fā)票來了之后，再沖銷暫估入庫。但是目前a公司的采購人員說，采購羊絨衫發(fā)票沒有開，就手工寫了一張采購入庫單做賬，請問老師這樣行不行
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您好
請問有對方單位的送貨單嗎
2020 11/04 13:48
84784961 
2020 11/04 13:48
送貨單有的，沒有取得發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候能結(jié)轉(zhuǎn)嗎，能稅前扣除嗎
bamboo老師 
2020 11/04 13:56
可以暫估入賬 季度企業(yè)所得稅前扣除
84784961
2020 11/04 14:07
但是我們采購羊絨衫，沒有取得供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票，
bamboo老師
2020 11/04 14:08
我知道
可以用發(fā)貨單 入庫單暫估入賬?銷售成本的時候結(jié)轉(zhuǎn) 季度的時候扣除
匯算清繳前取得發(fā)票就好了
84784961
2020 11/04 14:53
但是如果我們一直沒有取得供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票，這樣能單憑入庫單入賬嗎，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候能稅前扣除嗎
bamboo老師
2020 11/04 14:54
一直沒有取得供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票，這樣能單憑入庫單入賬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候不能稅前扣除
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