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老師，請問下建筑業(yè)，預(yù)繳的2%的稅款，次月申報抵扣剩余9%的稅金，但是預(yù)繳的2%的稅金如何抵扣？這個預(yù)繳是在稅局現(xiàn)金預(yù)繳的
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你好，預(yù)交的應(yīng)該有完稅憑證拿完稅憑證抵扣就可以，
2016 08/31 12:24
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跨省建筑業(yè)，預(yù)繳的稅款，在正常報稅的時候可不可以抵扣。打個比方，企業(yè)在廈門，項目在浙江。先在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了2%，次月15號前申報的時候這個2%能不能抵扣。是交9%,還是7%。
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建筑服務(wù)的差額預(yù)繳，9%專票可以抵扣材料費后差額預(yù)繳2%么？
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預(yù)繳稅金可以次月預(yù)繳嗎？次月預(yù)繳稅金怎么申報呢？
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如果當(dāng)月開票了，并在項目地如果預(yù)繳了2%增值稅，當(dāng)月本地申報增值稅多少時候9%可以抵扣預(yù)繳的。
如果當(dāng)月有勞務(wù)分包的票，那么預(yù)繳的時候，增值稅就扣除勞務(wù)分包后，比如不含稅100萬票，勞務(wù)分包不含稅90萬。只需要預(yù)繳10萬中的2%，2千。同時在本地申報增值稅的時候，也只需要申報10萬的9%，9千，還可以抵扣預(yù)繳的2%，實際本地繳納7千。是這樣吧？
還以為本地申報增值稅要交100萬的9%，9萬，只能抵扣預(yù)繳的2%呢，實際本地繳納8800。
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公司開1000萬,9個點的發(fā)票,期中分包抵扣500萬,3個點的發(fā)票,當(dāng)?shù)仡A(yù)繳2%.預(yù)繳費10萬，請問公司應(yīng)該交多少稅金
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查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時性差異模糊 22小時前
- 老師，我在《稅法Ⅱ應(yīng)試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費用80萬元，當(dāng)年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用為120萬元，請計算境外可以委托境外費用加計扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬元），第二步B：120×2/3=80（萬元），第三步：加計64×100%=64（萬元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費用合計=120+120×100%+80+64=384（萬元）。 我的問題是：根據(jù)教材的說法，“委托境外研發(fā)費用”之外還有一個上位概念“企業(yè)委托境外進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費用”，這一上位概念的實際發(fā)生額的80%才計入委托方的委托境外研發(fā)費用。而委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計扣除。本題中80萬元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費用，因此可以加計扣除的費用是否應(yīng)該為80萬元？ 昨天
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